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2020年度驻马店市自然资源和规划局部门决算公开
发布时间: 2021-09-24 作者: 本站编辑 来源: 本站原创 浏览次数: 393


2020年度

驻马店市自然资源和规划局部门决算

二〇二一年九月

目  录

第一部分  驻马店市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分

驻马店市自然资源和规划局概况


一、部门职责

驻马店市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)履行全市辖区内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘管理等法律法规。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

(二)负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资,拟订土地储备政策并监督实施,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度,组织编制国土空间规划、详细规划和相关专项规划并监督实施,统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局;建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市财政出资的地质勘查项目,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求,编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及登记管理。指导全市矿业权审批登记工作,调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

(十二)负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源开发利用保护政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

(十三)负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

(十四)推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展全市自然资源和规划领域对外合作。

(十五)负责梳理本单位行政审批服务事项规范管理和清理工作。负责制定权责清单和权力事项流程图。负责本部门行政审批事项和公共服务事项的组织协调和审核审批工作。负责窗口建设服务和管理工作。

(十六)根据市委、市政府授权或国家、省自然资源督察机构安排,对县(区)人民政府落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十七)统一管理驻马店市林业局。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

驻马店市自然资源和规划局内设机构19个,包括:办公室、调控监测科、政策法规和执法监督科(信访办公室)、行政审批服务科、自然资源调查监测科、驻马店市自然资源确权登记局、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、驻马店市国土空间规划局(中共驻马店市委城乡规划委员会办公室秘书科)、市政规划科、县乡规划管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿业权管理和矿产资源勘查保护科、测绘地理信息管理科(驻马店市测绘地理信息局)、财务科、人事科、机关党委。另设有驻马店市自然资源和规划局经济开发区分局、驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局、驻马店市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局和驻马店市自然资源和规划局驿城分局。

从决算单位构成看,驻马店市自然资源和规划局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共12个,其中二级预算单位11个。具体是:

1.驻马店市自然资源和规划局本级

2.驻马店市地质环境监测站

3.驻马店市地产评估所

4.驻马店市国土资源监察支队

5.驻马店市土地整理中心

6.驻马店市土地储备开发中心

7.驻马店市国土资源信息中心

8.驻马店市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局

9.驻马店市自然资源和规划局经济开发区分局

10.驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局

11.驻马店市规划编制中心

12.驻马店市城市规划档案馆

第二部分

2020年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:驻马店市自然资源和规划局 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,208.06

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

3,881.66

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

1,319.94

八、社会保障和就业支出

39

277.50

9

九、卫生健康支出

40

139.88

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

5,680.12

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

3,165.79

19

十九、住房保障支出

50

130.28

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

8,409.66

本年支出合计

58

9,393.58

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

8,795.59

年末结转和结余

60

7,811.68

30

61

总计

31

17,205.26

总计

62

17,205.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02

部门:驻马店市自然资源和规划局金 额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,409.66

7,089.73

0.00

0.00

0.00

0.00

1,319.94

201

一般公共服务支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

285.80

285.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

281.21

281.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

112.58

112.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

15.64

15.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.00

153.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.59

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

4.59

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

144.72

144.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

144.72

144.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

56.30

56.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

34.55

34.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

53.87

53.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4,164.45

4,164.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

282.79

282.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

282.79

282.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2,589.13

2,589.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

60.13

60.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120806

土地出让业务支出

2,359.00

2,359.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

1,292.53

1,292.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

1,292.53

1,292.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

3,684.15

2,364.21

0.00

0.00

0.00

0.00

1,319.94

22001

自然资源事务

3,684.15

2,364.21

0.00

0.00

0.00

0.00

1,319.94

2200101

行政运行

876.43

859.03

0.00

0.00

0.00

0.00

17.39

2200102

一般行政管理事务

470.71

470.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200112

土地资源储备支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事业运行

1,002.47

954.47

0.00

0.00

0.00

0.00

48.00

2200199

其他自然资源事务支出

1,254.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,254.54

221

住房保障支出

130.45

130.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

130.45

130.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

130.45

130.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03

部门:驻马店市自然资源和规划局 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,393.58

3,819.90

5,573.68

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

277.50

277.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

273.02

273.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

99.45

99.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

21.42

21.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

152.15

152.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.49

4.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

4.49

4.49

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

139.88

139.88

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

139.88

139.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

51.47

51.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

34.55

34.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

53.87

53.87

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5,680.12

373.63

5,306.49

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

381.19

373.63

7.57

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

381.19

373.63

7.57

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

3,255.59

0.00

3,255.59

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

1,986.98

0.00

1,986.98

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

40.62

0.00

40.62

0.00

0.00

0.00

2120806

土地出让业务支出

1,148.01

0.00

1,148.01

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

79.98

0.00

79.98

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金安排的支出

282.00

0.00

282.00

0.00

0.00

0.00

2121002

土地开发支出

282.00

0.00

282.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

1,761.33

0.00

1,761.33

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

1,761.33

0.00

1,761.33

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

3,165.79

2,898.60

267.19

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

3,165.79

2,898.60

267.19

0.00

0.00

0.00

2200101

行政运行

944.52

944.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

一般行政管理事务

185.79

0.00

185.79

0.00

0.00

0.00

2200112

土地资源储备支出

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事业运行

868.95

867.55

1.40

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

1,086.53

1,086.53

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

130.28

130.28

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

130.28

130.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

130.28

130.28

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:驻马店市自然资源和规划局 金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,208.06

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

3,881.66

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

277.50

277.50

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

139.88

139.88

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

5,680.12

381.19

5,298.92

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

2,027.52

2,027.52

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

130.28

130.28

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

7,089.73

本年支出合计

59

8,255.31

2,956.39

5,298.92

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

8,429.14

年末财政拨款结转和结余

60

7,263.56

520.37

6,743.19

0.00

一般公共预算财政拨款

29

268.70

61

政府性基金预算财政拨款

30

8,160.44

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

15,518.87

总计

64

15,518.87

3,476.76

12,042.11

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:驻马店市自然资源和规划局 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,956.39

2,681.63

274.75

208

社会保障和就业支出

277.50

277.50

0.00

20805

行政事业单位养老支出

273.02

273.02

0.00

2080501

行政单位离退休

99.45

99.45

0.00

2080502

事业单位离退休

21.42

21.42

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

152.15

152.15

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.49

4.49

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

4.49

4.49

0.00

210

卫生健康支出

139.88

139.88

0.00

21011

行政事业单位医疗

139.88

139.88

0.00

2101101

行政单位医疗

51.47

51.47

0.00

2101102

事业单位医疗

34.55

34.55

0.00

2101103

公务员医疗补助

53.87

53.87

0.00

212

城乡社区支出

381.19

373.63

7.57

21202

城乡社区规划与管理

381.19

373.63

7.57

2120201

城乡社区规划与管理

381.19

373.63

7.57

220

自然资源海洋气象等支出

2,027.52

1,760.33

267.19

22001

自然资源事务

2,027.52

1,760.33

267.19

2200101

行政运行

898.61

898.61

0.00

2200102

一般行政管理事务

185.79

0.00

185.79

2200112

土地资源储备支出

80.00

0.00

80.00

2200150

事业运行

863.12

861.72

1.40

221

住房保障支出

130.28

130.28

0.00

22102

住房改革支出

130.28

130.28

0.00

2210201

住房公积金

130.28

130.28

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:驻马店市自然资源和规划局 金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,334.59

302

商品和服务支出

197.34

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

832.55

30201

办公费

52.10

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

214.56

30202

印刷费

0.77

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

604.47

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

20.24

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

119.11

30205

水费

2.52

31002

办公设备购置

20.24

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

163.59

30206

电费

6.56

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.44

30207

邮电费

1.20

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

90.51

30208

取暖费

4.32

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

57.00

30209

物业管理费

0.85

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

6.53

30211

差旅费

33.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

223.65

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.14

30213

维修(护)费

1.68

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

22.04

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

129.46

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

6.74

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

127.05

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

2.38

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

45.20

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

7.83

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

8.71

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

11.50

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

1.34

30399

其他对个人和家庭的补助

0.04

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

13.03

人员经费合计

2,464.06

公用经费合计

217.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:驻马店市自然资源和规划局 金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.76

0.00

11.76

0.00

11.76

0.00

11.50

0.00

11.50

0.00

11.50

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:驻马店市自然资源和规划局 金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,160.44

3,881.66

5,298.92

0.00

5,298.92

6,743.19

212

城乡社区支出

8,160.44

3,881.66

5,298.92

0.00

5,298.92

6,743.19

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

7,409.64

2,589.13

3,255.59

0.00

3,255.59

6,743.19

2120801

征地和拆迁补偿支出

7,342.72

0.00

1,986.98

0.00

1,986.98

5,355.74

2120802

土地开发支出

10.30

60.13

40.62

0.00

40.62

29.81

2120803

城市建设支出

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

120.00

2120806

土地出让业务支出

26.64

2,359.00

1,148.01

0.00

1,148.01

1,237.63

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

29.98

50.00

79.98

0.00

79.98

0.00

21210

国有土地收益基金安排的支出

282.00

0.00

282.00

0.00

282.00

0.00

2121002

土地开发支出

282.00

0.00

282.00

0.00

282.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

468.80

1,292.53

1,761.33

0.00

1,761.33

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

468.80

1,292.53

1,761.33

0.00

1,761.33

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为17205.26万元。与上年度相比,收、支总计各减少38282.52万元,下降69.0%。主要原因是2020年土地储备开发中心的拆迁补偿款专项收入收支减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8409.66万元,其中:财政拨款收入7087.72万元,占84.3%;其他收入1319.94万元,占15.7%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计9393.58万元,其中:基本支出3819.9万元,占40.7%;项目支出5573.68万元,占59.3%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为15518.87万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少38581.47万元,下降71.3%。主要原因是2020年土地储备开发中心的拆迁补偿款专项收入收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2956.39万元,占本年支出合计的31.47%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1151.23万元,下降28.0%。主要原因是基本支出和项目支出均有所压减。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2956.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出277.5万元,占9.4%;卫生健康(类)支出139.88万元,占4.7%;城乡社区(类)支出381.19万元,占12.9%;自然资源海洋气象等(类)支出2027.52万元,占68.6%;住房保障(类)支出130.28万元,占4.4%

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2722.86万元,支出决算为2956.39万元,完成年初预算的108.6%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为111.43万元,支出决算为99.45万元,完成年初预算的89.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为21.36万元,支出决算为21.42万元,完成年初预算的100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为170.13万元,支出决算为152.15万元,完成年初预算的89.4%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为7.8万元,支出决算为4.49万元,完成年初预算的57.6%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为44.54万元,支出决算为51.47万元,完成年初预算的115.6%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制的准确性有待提高。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为40.82万元,支出决算为34.55万元,完成年初预算的84.6%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为57.99万元,支出决算为53.87万元,完成年初预算的92.9%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8.城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为264.17万元,支出决算为381.19万元,完成年初预算的144.3%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制的准确性有待提高。

9.自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为801.15万元,支出决算为898.61万元,完成年初预算的112.2%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制的准确性有待提高。

10.自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为289.4万元,支出决算为185.79万元,完成年初预算的64.2%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

11.自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加经费。

12.自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为789.68万元,支出决算为863.12万元,完成年初预算的109.3%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制的准确性有待提高。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为124.39万元,支出决算为130.28万元,完成年初预算的104.7%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制的准确性有待提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2681.64万元。其中:人员经费2464.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费217.58万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.76万元,支出决算为11.5万元,完成预算的97.8%2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算11.5万元,完成预算的97.8%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为11.76万元,支出决算为11.5万元,完成预算的97.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出11.5万元。主要用于公务用车加油、日常维修和车辆保险。2020年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:

外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

高度重视绩效管理工作,按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路,切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置,全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。

(二)项目绩效自评结果。

项目达到预期目标,评价结论为优。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3353.82万元,支出决算为5298.92万元,完成年初预算的158.0%。主要用于征地和拆迁补偿和城市规划,其中征地和拆迁补偿支出项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:上年专项收入结转和结余资金数额较大,本年达到支付条件的资金较少。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为141.42万元,支出决算为217.58万元,完成年初预算的153.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制的准确性有待提高。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额5724.02万元,其中:政府采购货物支出150.34万元、政府采购服务支出5573.68万元。授予中小企业合同金额5724.02万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额150.34万元,占政府采购支出总额的2.6%

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我部门共有车辆10辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障车3辆、执法执勤用车3辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金



见附件:驻马店市自然资源和规划局部门2020年度决算.docx

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