2024年驻马店市自然资源和规划档案馆单位预算公开说明
目 录
第一部分 驻马店市自然资源和规划档案馆单位概况
一、主要职能
二、预算单位构成情况
第二部分 驻马店市自然资源和规划档案馆单位2024年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出预算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件：驻马店市自然资源和规划档案馆单位2024年度单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、单位项目支出情况表
十一、单位预算项目绩效目标汇总表
第一部分
驻马店市自然资源和规划档案馆单位概况
一、驻马店市自然资源和规划档案馆单位主要职能
保存自然资源和规划系统档案材料，提供相关信息服务。自然资源和规划局系统各类档案材料管理、收集、归档、研究、开发、利用，中心城区城市规划区自然资源和规划档案信息管理系统建立。
二、预算单位构成
驻马店市自然资源和规划档案馆为财政全额供给的正科级事业单位，编制7人，实有在职人员7人，退休人员2人。主管部门是驻马店市自然资源和规划局。
第二部分
驻马店市自然资源和规划档案馆单位2024年度
单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
驻马店市自然资源和规划档案馆单位2024年收入总计144.7万元，支出总计144.7万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加了23.3万元，增加19.1%。主要原因是2024年增加政府性基金预算20.0万元，以及单位人员晋级晋档工资较上年有所增长。
二、收入预算总体情况说明
驻马店市自然资源和规划档案馆单位 2024年收入合计144.7万元。其中：一般公共预算收入124.7万元，政府性基金预算20.0万元。
三、支出预算总体情况说明
驻马店市自然资源和规划档案馆单位2024年支出合计144.7万元，其中：基本支出124.7万元，占86.2%；项目支出20.0万元，占13.8%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
驻马店市自然资源和规划档案馆单位2024年一般公共预算收支预算124.7万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加3.3万元，上涨2.7%。主要原因是单位人员晋级晋档工资较上年有所增长。
五、一般公共预算支出预算情况说明
驻马店市自然资源和规划档案馆单位2024年一般公共预算支出年初预算为124.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.0万元，占9.6%；卫生健康支出5.9万元，占4.7%；城乡社区事务支出100.0万元，占80.2%；住房保障支出6.8万元，占5.5%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
2024年一般公共预算基本支出124.7万元，其中：人员经费117.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2024年政府性基金预算拨款20.0万元。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位 2024 年“三公”经费预算为0.0万元。2024 年“三公” 经费支出预算数与 2023 年无增减变动。
具体支出情况如下：
（一）因公出国(境)费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位2024年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2023年持平。
（二）公务用车购置及运行费0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.0万元，比2023年减少0.0万元，主要原因是。公务用车运行维护费预算为0.0万元，于 2023 年无增减变化。
（三）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。我单位2024年没有安排公务接待费用的收入和支出预算。预算数与2023年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况
驻马店市自然资源和规划档案馆单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0.0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）重点项目预算的绩效目标
我单位2024对1个重点项目，共计20万元设置绩效目标。项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（五）国有资产占用情况
2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出:是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
驻马店市自然资源和规划档案馆单位2024年度单位预算表
