2024年驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队预算公开说明
目 录
第一部分 驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队概况
一、主要职能
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队2024年度单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出预算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件：驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队2024年度单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、单位项目支出情况表
十一、单位预算项目绩效目标汇总表
第一部分
驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队概况
一、驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队主要职能
(一)贯彻执行土地、矿产、规划、测绘等综合行政执法工作的法律、法规和方针政策，宣传有关自然资源和规划相关法律、法规。
(二)依法查处各种违反自然资源和规划法律、法规的违法行为;承办上级交办的重大或有社会影响力的自然资源和规划违法案件;指导县(区)自然资源和规划重大案件查处工作。
(三)承担市本级土地、规划审批项目的批后监管及核实验收工作。
(四)承办上级主管部门交办的其他工作。
二、预算单位构成
我单位是驻马店市自然资源和规划局的二级机构单位，目前内设办公室、人事科、综合受理科、政策法规科、执法监督科及4个监察大队。
从预算单位构成看，驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队预算为驻马店市自然资源和规划局部门所属单位预算。纳入2024年度预算编制范围的单位共1个，具体是：驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队。
第二部分
驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队
2024年度单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队2024年收入总计1332.5万元，支出总计1332.5万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加918.0万元，上升221.5%。主要原因是2023年机构重塑性改革，单位合并，人员增加。
二、收入预算总体情况说明
驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队 2024年收入合计1332.5万元。其中：一般公共预算收入1332.5万元。
三、支出预算总体情况说明
驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队2024年支出合计1332.5万元，其中：基本支出839.5万元，占63.0%；项目支出493.0万元，占37.0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队2024年一般公共预算收支预算1332.5万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加918.0万元，上升221.5%。主要原因是2023年机构重塑性改革，单位合并，人员增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队2024年一般公共预算支出年初预算为1332.5万元。主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出1160.7万元，占87.1%；社会保障和就业支出89.0万元，占6.7%；卫生健康支出38.6万元，占2.9%；住房保障支出44.2万元，占3.3%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
2024年一般公共预算基本支出839.5万元，其中：人员经费783.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费55.5万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2024年“三公”经费预算为8.8万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加7.2万元，上升了450.0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局2024年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2023年持平。主要原因是我单位未安排因公出国（境）活动。
（二）公务用车购置及运行费8.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元，与2023年持平，主要原因是今年无购车计划。公务用车运行维护费预算为8.8万元，比2023年增加7.2万元，上升了450.0%，主要原因是2023年机构重塑性改革，单位合并，车辆增加。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年持平。主要原因是严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况
驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队2024年机关运行经费支出预算为55.5万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。与2023年预算相比，机关运行经费支出增加35.6万元，上升178.9%，主要原因是2023年机构重塑性改革，单位合并，人员车辆增加。
（二）政府采购支出情况
2024年政府采购预算安排410.0万元，其中：政府采购货物预算313.0万元，政府采购服务预算97.0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2024年财政部门批复绩效目标的项目共2个，项目一名称为自然资源和规划执法监督工作经费，金额为470.0万元；项目二名称为上年结转13月工资，金额为23.0万元。我单位项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的服务对象满意度等情况。
（四）重点项目预算的绩效目标
我单位无重点项目。
（五）国有资产占用情况
2023年期末，我单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（六）专项转移支付项目情况
我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
驻马店市自然资源和规划综合行政执法支队2024年度单位预算表
