2024年驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局单位预算公开说明
目 录
第一部分 驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局概况
一、主要职能
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局2024年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出预算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件：驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局2024年度单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、单位项目支出情况表
十一、单位预算项目绩效目标汇总表
第一部分
驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局概况
一、驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局单位主要职能
根据《中共驻马店市委办公室 驻马店市人民政府办公室关于印发<驻马店市自然资源和规划局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（驻办文〔2019〕42号）文件规定，驻马店市自然资源和规划局高新区分局主要职责是:辖区内自然资源、规划、林业和测绘地理信息行政管理工作，完成局机关交办其他任务。
二、预算单位构成
驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局隶属于驻马店市自然资源和规划局，机构规格为正科级，行政编制4名，实有人数3人，未设置内设机构。
第二部分
驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局2024年度
预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局2024年收入总计52.8万元，支出总计52.8万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加5.7万元，增长12.1%。主要原因是因政策调整及增人增资，造成人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局 2024年收入合计52.8万元。其中：一般公共预算收入52.8万元。
三、支出预算总体情况说明
驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局2024年支出合计52.8万元，其中：基本支出52.8万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我单位2024年一般公共预算收支预算52.8万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加5.7万元，增长12.1%。主要原因是因政策调整及增人增资，造成人员经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局2024年一般公共预算支出年初预算为52.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.7万元，占8.9%；卫生健康支出2.8万元，占5.3%；自然资源海洋气象等支出41.3万元，占78.2%；住房保障支出4.0万元，占7.6%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
2024年一般公共预算基本支出52.8万元，其中：人员经费47.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、；公用经费5.6万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、差旅费、公务车运行维护费、租赁费。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我分局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我分局2024年“三公”经费预算为0.8万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年无增减变动。
具体支出情况如下：
（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位2024年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2023年持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费预算0万元，与2023年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算为0.8万元，与2023年相比无增减变化。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。我分局2023年没有安排公务接待费用的收入和支出预算。预算数与2023年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况
我分局2024年机关运行经费支出预算为5.6万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。
（二）政府采购支出情况
2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我分局2024年无项目支出预算安排，故未设置项目绩效目标情况。
（四）重点项目预算的绩效目标
我分局2024年无项目支出预算安排，故未无重点项目预算绩效，未设置项目绩效目标情况。
（五）国有资产占用情况
2023年期末，我分局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
单位名称：驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局2024年度单位预算表
