2024年驻马店市城市规划展示中心预算公开说明
目 录
第一部分 驻马店市城市规划展示中心概况
一、主要职能
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 驻马店市城市规划展示中心2024年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出预算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件：驻马店市城市规划展示中心2024年度单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、单位项目支出情况表
十一、单位预算项目绩效目标汇总表
第一部分
驻马店市城市规划展示中心概况
一、驻马店市城市规划展示中心主要职能
根据《关于成立驻马店市城市规划展示中心等机构编制的批复》（驻编〔2020〕74号）、《中共驻马店市委机构编制委员会关于驻马店市自然资源和规划局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（驻编〔2023〕43号）规定，驻马店市城市规划展示中心主要职责为负责全市社会经济发展成就展示和宣传；负责全市城市历史沿革，城市规划、建设发展历程的展示；负责全市国土空间总体规划、城市各项专项规划、重要片区详细规划和标志性建筑物的公开、公示工作；负责全市国土空间规划工作的学术研究交流和科普教育活动；负责全市智慧城市规划建设的展示和推介。
二、预算单位构成
驻马店市城市规划展示中心为财政全额供给的正科级事业单位，编制8人，主管单位是驻马店市自然资源和规划局。
第二部分
驻马店市城市规划展示中心2024年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
驻马店市城市规划展示中心2024年收入总计76.1万元，支出总计76.1万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少7.5万元，下降9%。主要原因是人员减少。
二、收入预算总体情况说明
驻马店市城市规划展示中心 2024年收入合计76.1万元。其中：一般公共预算收入76.1万元。
三、支出预算总体情况说明
驻马店市城市规划展示中心2024年支出合计76.1万元，其中：基本支出76.1万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
驻马店市城市规划展示中心2024年一般公共预算收支预算76.1万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少7.5万元，下降9%。主要原因是人员减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
驻马店市城市规划展示中心2024年一般公共预算支出年初预算为76.1万元。主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出62.4万元，占82%；社会保障和就业支出5.8万元，占7.7%；卫生健康支出3.5万元，占4.6%；住房保障支出4.3万元，占5.7%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
2024年一般公共预算基本支出76.1万元，其中：人员经费70.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2024年无“三公”经费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况
我单位2024年无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况
我单位2024年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
我单位2024年无预算项目。
（四）国有资产占用情况
我单位无共有车辆。
（五）专项转移支付项目情况
我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
驻马店市城市规划展示中心2024年度部门预算表
